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大连市统计局2015年度部门决算

2016-09-28 09:50:00    来源: 大连市统计局

目 录

 

 

第一部分    大连市统计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    大连市统计局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大连市统计局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 大连市统计局概况

 

一、主要职责

(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;制定全市统计规划、基本统计制度和统计标准,起草统计方面的地方性法规和市政府规章草案,制定部门规范性文件;统一领导、监督检查全市各区市县、各部门统计工作和统计法律、法规的实施;指导全市统计工作。
  (二)贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系,建立健全全市国民经济核算体系;组织实施全市及各区市县国民经济核算制度和全市投入产出调查制度,核算全市及各区市县生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理和指导全市国民经济核算工作。
  (三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力,市情市力方面的统计数据。
  (四)贯彻落实国家和省统计局的各专业报表制度,组织实施统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计调查数据;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理和发布制度。
  (五)组织全市各区市县、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  (六)依法审批或备案全市各区市县、各部门统计调查项目、审批全市部门统计标准;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;会同有关部门监督管理涉外调查。
  (七)协助管理各区市县统计局正、副局长,协助管理省统计局所属调查队的有关干部人事工作,指导全市统计专业技术队伍建设,负责全市统计从业资格考试的组织管理工作。
  (八)负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各区市县、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区市县统计信息化系统建设。
  (九)收集和整理市外统计数据,组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。
  (十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入大连市统计局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.大连市统计局(本级)

2.大连市统计局普查中心

3.大连市统计局统计教育中心

 

 

第二部分 大连市统计局2015年度部门决算公开报表 

见附表

 

 

第三部分 大连市统计局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3314.15万元,包括:

1.财政拨款收入3179.67元,其中:公共预算财政拨款收入3179.67万元,政府性基金收入0万元。

2.其他收入32.6万元,主要是科技计划资金等收入。

3.用事业基金弥补收支差额0.39万元,主要是缴纳个人所得税等。

4 .上年结转和结余101.49万元,主要是第三次全国经济普查经费、大连市科技计划资金等。

(二)支出总计3022.82万元,包括:

1.基本支出2236.2万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1057.3万元,对个人和家庭的补助支出904.6万元,商品和服务支出272.2万元,其他资本性支出2.1万元。

2.项目支出786.62万元,主要包括日常统计调查、第三次全国经济普查、1%人口抽样调查等业务支出。

(三)年末结转和结余291.32万元

主要是截至2015年底时养老保险尚未缴纳、统计抽样调查工作尚未结束等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大连市统计局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出3020.14万元,其中:基本支出2235.52万元,项目支出784.62万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出3020.14万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2067.47万元,科学技术支出30万元,社会保障和就业支出665.69万元,医疗卫生支出111.32万元,住房保障支出145.66万元。

1.一般公共服务支出2067.47万元,包括:

1)行政运行1296.44万元,主要是工资、日常办公等支出。

2)一般行政管理事务2万元,主要是办公费、差旅费等支出。

3)专项统计业务408.1万元,主要是日常统计调查等支出。

4)专项普查活动162.89万元,主要是第三次全国经济普查等支出。

5)统计抽样调查112.63万元,主要是1%人口抽样调查等支出。

6)事业运行16.4万元,主要是事业单位办公费、差旅费等支出。

7)其他统计信息事务69万元,主要是一套表改革、全市统计人员业务培训等支出。

2.科学技术支出30万元,包括:

应用技术研究与开发30万元,主要是科技统计支出。

3.社会保障和就业支出665.69万元,包括:

归口管理的行政单位离退休665.69万元,主要是行政单位离退休人员工资等支出。

4.医疗卫生支出111.32万元,包括:

行政单位医疗111.32万元,主要是行政单位人员医疗保险等支出。

5.住房保障支出145.66万元,包括:

住房公积金145.66万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.89万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.63万元,公务用车购置及运行维护费61.26万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少2.48万元,下降3.79%,主要是落实“八项规定”,严格控制“三公”经费支出等原因。

1.公务接待费1.63万元,主要用于接待上级单位检查及兄弟单位调研,2015年国内公务接待累计12批次,97人,1.63万元。

2.公务用车购置及运行维护费61.26万元,其中:公务用车运行维护费61.26万元。2015年年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年大连市统计局机关运行经费支出257.87万元,比2014年增加8.66万元,增长3.47%,主要原因是2015年在职人数比上年增加6人。

(二)政府采购支出情况

2015年大连市统计局政府采购支出总额151.1万元,其中:政府采购货物支出82.9万元,政府采购工程支出30.6万元,政府采购服务支出37.6万元。授予中小企业合同金额147.51万元,占政府采购支出总额的97.6%,其中:授予小微企业合同金额147.51万元,占政府采购支出总额的97.6%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,大连市统计局共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

18.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

19.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:大连市统计局2015年决算公开